北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会
北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会2019年预算情况说明
一、部门情况
根据北京市手机彩票网机构编制委员会(朝编[2009]42号)，设立北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会(简称温榆河管委会)。内设3个科室，分别为办公室、资源利用科、规划建设科；下属事业预算单位1个，为北京市手机彩票网温榆河生态走廊服务中心(简称温榆河服务中心),北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会(以下简称温榆河管委会)为区政府派出机构，负责温榆河地区开发建设管理和协调服务工作，机构级别正处级，行政编制15名，其中主任1名，副主任3名。
职责：
1、负责研究编制温榆河地区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定地区发展规划、相关政策和开发建设计划，并组织实施。
2、负责统筹温榆河地区市政基础设施建设、产业发展和生态环境建设，制定地区土地开发建设计划，并组织实施。
3、负责协调建设用地的征地、拆迁、转工、转居工作，制定征地拆迁安置计划和政策。
4、负责温榆河地区开发建设项目的初审和报批工作，并协助相关部门开展对工程项目的财务管理和审计监督工作。
5、负责研究温榆河地区的财政、金融运行态势，组织对外宣传和招商引资工作。
6、承办区政府交办的重点督察事项。
北京市手机彩票网温榆河生态走廊服务中心为温榆河管委会所属差额拨款事业单位，机构规格相当正科级，事业编制10名，核定科级领导职数1正2副。
职责：负责温榆河区域相关信息化建设和服务工作；负责政策咨询和信息发布、追踪及反馈工作；负责管委会的后勤保障工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会部门行政编制15人，实际11人；事业编制10人，实际9人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是全力推进温榆河公园一期起步区建设。管委会加快推进温榆河公园一期起步区启动建设相关工作，一是深化规划设计方案，按照市规土委、市园林绿化局和市水务局对方案的批复意见，不断深化方案设计，突出公园的亲水性、公益性和示范性，深化水上游览线路设计。二是积极协调市、区相关部门对来广营北路道路规划条件进行调整，将其打造成为与公园景观相得益彰的景观大道。三是加强与市规划国土部门沟通，积极落实水博物馆和水乡小镇等建设用地的指标落实，开展建筑物外观形态设计，满足公园的功能性需求。
二是深化温榆河生态走廊概念性规划，打造首都东部生态屏障。深化温榆河生态走廊概念性规划研究，通过研究温榆河公园南向拓展空间，主动融入副中心建设，打造城市通风走廊，率先联通朝阳东部“二绿”郊野公园环。重点研究推进崔各庄乡北部绿地范围及金盏乡南部绿地规划建设，同期关注金盏乡二道绿隔地区集体产业用地试点工作进展。结合区域内各重点项目进展情况，不断研究完善温榆河生态走廊功能布局和文化特色等相关内容的规划设计。
二、收入预算说明
2019年收入预算837.1496万元，比2018年1576.8953万元减少739.7457万元，下降46.91%其中：财政拨款837.1496万元，比2018年1576.8953万元减少739.7457万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算530.48万元，占总支出预算63.37%，比2018年442.95万元增加87.53万元，增长19.76%。
(二)项目支出预算306.6696万元，占总支出预算36.63%，比2018年1133.9453万元减少827.2757万元，下降72.96%。原因为：2018年度安排一次性专项经费温榆河生态走廊绿色空间及温榆河公园朝阳示范区相关研究900万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括一家所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算2.33万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少0.04万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数0.43万元，比2018年预算数减少0.04万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待费支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数1.9万元，与2018年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算10万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年预算部门温榆河管委会行政单位的机关运行经费财政拨款预算98.0708万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况
固定资产总额304.570346万元，其中：汽车1辆，17.595558万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)，135.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
十、重点项目绩效目标情况说明
无
十一、绩效评价情况说明
无
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
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